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一审核销售单 采购单 一,负责银行现金流水账 每月核对应收账款 归类整理未收款 未收款月报表(周报表)--及时督促业务员催款 二,核对供应商送货单 审核无误入账 和往期单价对比 与供应商核对应付账款 统计未付款总账 安排排款周期 三,审核核算员工报销 四,负责核算员工工资
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